(2015年12月30日在白河县第十七届人大常委会第二十八次会议上)

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《监督法》等相关规定，县人大常委财政经济工作委员会对县人民政府提请的关于《白河县2015年元至10月县本级财政预算执行情况和财政预算调整情况的报告》进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、元至10月县本级预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。县本级一般公共预算收入完成10636万元，占预算的78.2%，同此增长24.2%，县本级公共预算支出121823万元，占预算的91.8%，同比增长19.1%。

2、政府性基金预算执行情况。县本级政府性基金收入完成1733万元，占预算的48.8%，同比增长112.1%，政府性基金支出1826万元，占预算的25.7%，同比下降0.4%。

3、社会保险基金预算执行情况。县本级社会保险基金收入完成13125万元，占预算的99.7%，同比增长41.3%，社会保险基金支出完成7119万元，占预算的63.9%，同比下降7.4%。

4、国有资本经营预算执行情况为零。

二、县本级预算调整情况

1、一般公共财政预算情况。收入13600万元不作调整。上级补助收入由年初133198万元调整为140427万元，调增7229万元；补助下级支出由年初预算11146万元调整为11360万元，调增214万元；地方政府债券收入调增25400万元。调整后，县本级一般公共预算收入总额为179427万元。县本级一般公共财政预算支出为145261万元，上解支出406万元，补助下级支出11360万元，债券还本支出22400万元，财政支出总额为179427万元，县本级财政收入平衡。

2、政府性基金收支预算调整情况。政府性基金收入按年初预算3550万元，政府性基金补助收入1000万元，本次不作调整。专项置换债券收入调增12500万元，上年结余2563万元，调整后，基金收入总额为20613万元，调增13500万元，支出由年初7113万元调整为8113万元；基金债券还本支出调整为12500万元，基金收支平衡。

3、社会保险基金预算调整情况。社会保险基金总收入由年初的13159万元调整到13261万元， 调增102万元。调整项目是城乡居民基本养老保险基金收入由年初的4470万元调整为4572万元。社会保险基金支出11138万元，加上上年结余4814万元，收支相抵结余6937万元。

财经工委认为：2015年全县财政工作能紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生的总体目标。着力抓好工作落实，使财政各项工作取得较好效果，全县财政总收入和公共财政预算收入达到和超过平均进度，全县干部职工工资按月发放，县镇两级基本运转得到保证，各项惠农利民补贴及民生支出得到了重点保障，全县经济平稳增长，社会和谐稳定。预算调整方案符合中省市委要求和相关法律规定。建议本次会议批准县人民政府提请的《2015年县本级预算执行情况和预算调整的报告》。

以上报告，请以审议。